日期

凭证号数

科目编号

科目全名

摘要

月

日

借方

贷方

方向

2019/12/31

记_10

51011105

物料费

报支三社联动项目购买鲜花等活动物料费_长沙市民政局三社联动

12

31

3000

借

2019/12/31

记_2

51011103

茶歇费

报支三社联动项目茶歇费_长沙市民政局三社联动

12

31

240

借

2019/12/31

记_5

51011101

交通费

报支三社联动项目外出对接工作交通费_长沙市民政局三社联动

12

31

213

借

2019/12/31

记_7

51011102

志愿者补贴

报支三社联动项目志愿者补贴_长沙市民政局三社联动

12

31

1350

借

2020/1/31

记_1

51011103

茶歇费

报支长沙市民政局三社联动项目茶歇费_长沙市民政局三社联动

01

31

248

借

2020/1/31

记_2

51011105

物料费

报支长沙市民政局三社联动项目舞蹈服装、头饰、舞鞋费用_长沙市民政局三社联动

01

31

1868.8

借

2020/1/31

记_3

51011105

物料费

报支长沙市民政局三社联动项目购买笔记本费用_长沙市民政局三社联动

01

31

5200

借

2020/1/31

记_4

51011104

办公费

报支长沙市民政局三社联动项目购买移动硬盘费用_长沙市民政局三社联动

01

31

900

借

2020/1/31

记_5

51011105

物料费

报支长沙市民政局三社联动项目购买牛奶、食用油费用_长沙市民政局三社联动

01

31

1020

借

2020/1/31

记_6

51011102

志愿者补贴

报支长沙市民政局三社联动项目志愿者补贴_长沙市民政局三社联动

01

31

3000

借

2020/1/31

记_7

51011102

志愿者补贴

报支长沙市民政局三社联动项目志愿者补贴_长沙市民政局三社联动

01

31

500

借

2020/1/31

记_8

51011106

通讯费

报支长沙市民政局三社联动项目通讯费_长沙市民政局三社联动

01

31

240

借

2020/1/31

记_9

51011101

交通费

报支长沙市民政局三社联动项目交通费_长沙市民政局三社联动

01

31

75

借

2020/3/31

记_2

51011102

志愿者补贴

报支长沙市民政局三社联动项目志愿者补贴_长沙市民政局三社联动

03

31

500

借

2020/3/31

记_3

51011102

志愿者补贴

报支长沙市民政局三社联动项目志愿者补贴_长沙市民政局三社联动

03

31

500

借

2020/3/31

记_4

51011107

劳务费

报支长沙市民政局三社联动项目讲师、主持人劳务费_长沙市民政局三社联动

03

31

1000

借

2020/4/30

记_10

51011105

物料费

报支长沙市民政局三社联动项目购买一次性桌布、碗筷、拖把、刮水器等物料费_长沙市民政局三社联动

04

30

6591.3

借

2020/4/30

记_13

440102

限定性收入

确认长沙市民政局三社联动款60000_长沙市民政局三社联动

04

30

60000

贷

2020/4/30

记_3

51011105

物料费

报支长沙市民政局三社联动项目购买一次性手套、口罩、消毒液等物料费_长沙市民政局三社联动

04

30

1189

借

2020/4/30

记_4

51011101

交通费

报支长沙市民政局三社联动项目租车费_长沙市民政局三社联动

04

30

1200

借

2020/4/30

记_5

51011105

物料费

报支长沙市民政局三社联动项目购买便携式灭火器、烟雾弹等物料费_长沙市民政局三社联动

04

30

1356

借

2020/4/30

记_6

51011105

物料费

报支长沙市民政局三社联动项目购买生日蛋糕、水果、零食等物料费_长沙市民政局三社联动

04

30

2130

借

2020/4/30

记_7

51011105

物料费

报支长沙市民政局三社联动项目购买口腔清洁器、牙齿模型、登山杖等物料费_长沙市民政局三社联动

04

30

4344

借

2020/4/30

记_8

51011105

物料费

报支长沙市民政局三社联动项目购买敬老挂饰、钻石画、相框等物料费_长沙市民政局三社联动

04

30

12759

借

2020/4/30

记_9

51011108

宣传制作费

报支长沙市民政局三社联动项目横幅及印刷、资料打印、A4纸等宣传物料费_长沙市民政局三社联动

04

30

7470

借

2020/7/31

记_2

51011105

物料费

报支长沙市民政局三社联动项目端午节活动购买毛笔、颜料、风扇等物料费_长沙市民政局三社联动

07

31

2800

借

2020/7/31

记_2

51011105

物料费

报支长沙市民政局三社联动项目党建活动购买毛笔、颜料、风扇等物料费_长沙市民政局三社联动

07

31

1700

借

61394.1

60000